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Codici errori SDI: cosa significano e come correggerli

Quando il file XML viene inviato al Sistema di Interscambio con degli errori formali o di valore, è lo SDI stesso che scarta la fattura, inviando al mittente la Ricevuta di Scarto contenente i codici di errore rilevati.
In questi casi il soggetto emittente ha tempo 5 giorni per correggere gli errori segnalati nella ricevuta e rinviarla al sistema nuovamente con lo stesso numero e stessa data.

Riassumiamo di seguito I codici degli errori più comuni restituiti dal SdI, e come risolverli.

Codice 00002 - Nome file duplicato
CAUSA:
Questo errore viene restituito quando si tenta di inviare per la seconda volta lo stesso documento.
SOLUZIONE:
E’ possibile rinviare una fattura già scartata dal SdI, ma solo una volta corretto l’errore.

Codice 00200 - File non conforme al formato
CAUSA:
Questo codice identifica una generica non conformità del formato del file inviato.
SOLUZIONE:
La causa dell'errore potrebbe essere la non conformità di qualche dato obbligatorio, ad esempio l'utilizzo di caratteri speciali quali ad esempio: & (e commerciale), "" (virgolette), ‘ (apostrofo), < (minore), > (maggiore).
Sui caratteri da non utilizzare, puoi vedere il nostro articolo già pubblicato qui

Codice 00305 - IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
CAUSA:
Il motivo dell'errore è il valore errato per il parametro partita IVA del destinatario della fattura.
SOLUZIONE:
Accertarsi di aver inserito un valore corretto alla voce partita IVA del destinatario della fattura (controllare che il valore sia di 11 numeri, e accertarsi che non ci siano spazi vuoti all'inizio e alla fine del valore)

Codice 00306 - CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
CAUSA:
Il motivo dell'errore è il valore errato per il parametro codice fiscale del destinatario della fattura.
SOLUZIONE:
Accertarsi di aver inserito un valore corretto alla voce partita codice fiscale del destinatario della fattura (controllare che il valore sia di 16 caratteri, e accertarsi che non ci siano spazi vuoti all'inizio e alla fine del valore)

Codice 00313 - Campo ID Paese non valido
CAUSA:
Il motivo dell'errore è il valore errato nel campo ID paese. In caso di fattura emessa verso soggetti non residenti in Italia, è necessario che il campo ID paese del cessionario/committente contenga un valore diverso da "IT".
SOLUZIONE:
Accertarsi di aver inserito nel campo ID paese del cessionario/committente un valore diverso da "IT".

Codice 00427 - Il codice CodiceDestinatario presenta un numero di caratteri non conforme al formato "FormatoTrasmissione FPA12"
CAUSA:
Il presente errore indica che il codice destinatario è stato indicato un un codice contenente un numero di caratteri diverso da 6.
SOLUZIONE:
Valorizzare l'elemento Codice destinatario con un numero di caratteri pari a 6

Codice 00445 - È presente nel documento una natura IVA generica (N2, N3 o N6) non più valida (Controllo attivo da Gennaio 2021)
CAUSA:
Nel documento è stato utilizzato un Codice Natura IVA generico, N2, N3 o N6 per le aliquote IVA 0%, non più ammesso dall'Agenzia delle Entrate.
SOLUZIONE:
Verificare ed utilizzare i Codici Natura IVA di dettaglio introdotti dal 1 gennaio 2021.
Sui nuovi Codici IVA puoi vedere il nostro articolo qui

27 Aprile 2023

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